三生制药（01530）业务：三生制药业务回顾

　　2019年12月31日三生制药（01530）业务回顾： 业务回顾 概览 三生制药为中国领先的生物制药公司。本集团作为中国生物制药行业的先锋,在研发、生产及营销生物技术产品方面拥有丰富的经验。本集团的核心产品包括特比澳、益赛普及重组人促红素(「rhEPO」)产品益比奥及赛博尔。所有四种产品均为中国内地市场领先的产品。特比澳为当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素(「rhTPO」)产品。根据IQVIA1,於二零一九年,按销售额计,特比澳在中国内地血小板减少症治疗市场的份额增至73.2%。益赛普为肿瘤坏死因子(「肿瘤坏死因子」)α抑制剂产品,於二零一九年继续占据中国内地市场主导地位,市场份额为60.9%。凭藉两种rhEPO产品,近二十年来,本集团一直为中国内地rhEPO市场龙头,於二零一九年共占rhEPO市场份额41.6%。本集团亦通过内部研究及开发(「研发」)及多项外部战略合作增加产品而扩大治疗领域。 拟议三生国健分拆 诚如二零一九年十月三十一日所公布,上海证券交易所(「上交所」)正式接受本公司的间接非全资附属公司三生国健於其科创板(「科创板」)分拆上市之申请。联交所已确认本公司可进行拟议分拆。 本公司预期拟议A股上市将仅涉及发行及配发三生国健的新普通股(「国健股份」),且本公司无意於拟议A股上市中出售任何国健股份。 拟议分拆预期通过於科创板公开发售最高10%的经拟议分拆及上市而扩大的三生国健股本之方式进行。拟议A股上市的发行规模受中国法规的规定所限及视乎当前市况而定。本公司目前持有三生国健股本的89.96%。预计於拟议A股上市及发售完成后本公司将继续持有50%以上的三生国健股本。因此,三生国健仍将为本公司的非全资附属公司。 拟议分拆须待中国证券监督管理委员会及上交所批准拟议上市及发售完成等各项条件满足后方可作实。 董事认为,拟议分拆将(其中包括)(i)量化三生国健股权的市场价格;(ii)为三生国健提供新的资金来源;(iii)提升本集团及三生国健的企业及品牌知名度;(iv)吸引人才加入三生国健;及(v)有助於三生国健及本集团其他成员公司更专注於发展其各自的业务及进行战略规划。因此,董事会认为,拟议分拆能为本集团带来明显的商业利益。 进一步详情请参阅本公司日期为二零一九年十月三十一日的公告。截至本公告日期,拟议分拆尚未完成,而本公司将就拟议分拆适时另行刊发公告。 重要事项 鉴於国健股份拟上市及如二零一九年七月二日所公布,作为本集团激励其董事、高级管理层及雇员表现的举措的一部分,於二零一九年六月三十日,三生国健与相关订约方订立认购协议及其他员工持股计划协议,内容有关根据员工持股计划认购三生国健的若干获配发股份。国健股份获授出及配发予选定参与者(包括本集团的关连人士及独立员工)。有关员工持股计划及三生国健授出奖励股份的详情,请参阅本公司日期为二零一九年七月二日的公告。 於二零一九年八月二十日,中华人民共和国国家医疗保障局发布二零一九年《国家医保目录》(「《国家医保目录》」)。本集团产品中,两种适应症及一种产品被新纳入二零一九年《国家医保目录》,一种产品(其一种规格)由乙类调整为甲类,即:益赛普,新增加用於治疗重度斑块状银屑病患者的适应症;益比奥,新增加用於治疗非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血症的适应症;新纳入用於治疗多种皮肤病的产品丙酸氟替卡松乳膏(适诺);及优泌林NPH由乙类调整为甲类。此外,於二零一九年十一月,百泌达通过谈判机制获纳入二零一九年《国家医保目录》,以治疗2型糖尿病。二零一九年《国家医保目录》於二零二零年一月一日生效;其前版本,即二零一七年《国家医保目录》,随即失效。 亦请参阅下文章节「重要研发进展」及「重要研发合作及伙伴关系活动」。

　　截止2019年06月30日主要股东Decade Sunshine Limited直接持股数量599,367,030股，占已发行普通股比例23.6437%，持股比例变动0.0811%，股份性质为普通股。

　　2020年04月03日发布公告，已发行香港普通股2,538.48股，变动原因是购回股份，变动日期2020年03月31日。

　　截止2019年12月31日营业收入53.18亿，销售成本-9.25亿，毛利43.93亿，其他收入2.18亿，销售及分销成本-19.51亿，行政开支-6.76亿，员工薪酬0.00，研发费用-5.27亿，折旧和摊销0.00，其他支出-1.14亿，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利13.44亿，应占联营公司溢利-1600.10万，应占合营公司溢利497.00万，财务成本-1.09亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润12.23亿，所得税-2.43亿，影响净利润的其他项目-4.86亿，净利润9.80亿，本公司拥有人应占净利润9.74亿，非控股权益应占净利润651.10万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.38，稀释每股收益0.38，其他全面收益2859.10万，全面收益总额10.09亿，本公司拥有人应占全面收益总额10.02亿，非控股权益应占全面收益总额651.10万。

　　2020年03月30日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，发放日，除净日--，截止过户日。

　　发行方式是发售以供认购,发售以供配售,发售现有证券，招股价区间上限9.10港元，主承销商--，招股价区间下限8.30港元，保荐人--，首发面值0.00001，首发面值单位USD，发行价格9.10港元，计划香港发售数量0.61亿股，实际发行总数6.97亿股，香港发售有效申购股数122.17亿股，计划发行总数6.06亿股，香港发售有效申购倍数202倍，售股股东发行数量1.21亿股，实际香港发售数量2.42亿股，超额配售数量0.91亿股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年06月01日，申购起始日2015年06月01日，首发募资总额--港元，申购截止日2015年06月04日，发售募资净额41.7亿港元，发行结果公告日2015年06月10日。

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